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通知公告

校內公告

廣西城市建設學校2017年部門預算公開

第一部分:部門概況

一、機構設置和業務范圍情況

我校是廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳直屬國家級重點、自治區示范中等職業學校,是住建廳二層機構。學校主要培養建筑行業技術員、施工員、資料員、管理員等。設有校辦公室(含黨辦)、財務科、教務科、學生科、招生就業辦、人事科、總務科、新校辦、保衛科和規劃與城建等四個專業教學科室。各科室的職能同全區中等專業學??剖抑澳芑鞠嗤?。

二、人員構成情況

我校目前實際在編人數122人,其中在職88人,離休1人,退休33人;編外在職人數106人。在編在職人員中,正處級1人,副處級1人,正科級2人,副科級2人,辦事員3人,技術人員79名。學校目前在校生為5316人。

第二部分:2017年部門預算報表(見附件)

第三部分:2017年部門預算情況說明

一、2017年收支預算說明

  (一)收入預算說明

2017年一般公共預算收入預算4195.02萬元,同比增加470.81萬元,增長12.64%。其中:經費撥款3980.56萬元,同比增加456.35萬元,增長12.95%;納入公共預算管理的非稅收入安排的資金214.46萬元,同比增加14.46萬元,增長7.23%。一般公共預算收入預算增加的主要原因為:基本支出增加了290.11萬元,主要是:①學生人數增加,定額商品和服務支出(生均定額)有所增加;②實名編人員增加和調資,工資性支出有所增加;項目支出增加180.70萬元,主要是2017年現代職業教育質量提升計劃中央專項資金增加300萬元。

支出預算說明

   2017年一般公共預算支出預算4195.02萬元,基本支出預算1370.34萬元,占支出總預算的28%,同比增加290.11萬元,增長26.86%;項目支出預算2824.68萬元,占支出總預算57.72%,同比增加180.7萬元,增長6.83%。

1、按支出功能分類科目劃分共分為四類,其中:

中專教育4003萬元,占支出總預算的81.80%,同比增加366.08萬元,增長10.07%。

機關事業單位養老保險繳費支出77.45萬元,占支出總預算的1.58%,同比增加77.45萬元,增長100%。

事業單位醫療68.10萬元,占支出總預算的1.39%,同比增加16.68萬元,增長了32.44%。

住房公積金46.47萬元,占支出總預算的0.95%,同比增加10.60萬元,增長29.55%。

2、按支出結構劃分劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算

基本支出預算1370.34萬元,占支出總預算28%,同比增加290.11萬元,增長26.86%;其中:

工資福利支出預算744.28萬元,占支出總預算15.21%,同比增加181.22萬元,增長32.18%;

商品和服務支出預算376.54萬元,占支出總預算7.69%,同比增加98.09萬元,增長35.23%;

對個人和家庭的補助支出預算249.52萬元,占支出總預算5.10%,同比增加10.80萬元,增長4.52%。

   (2)項目支出預算

項目支出預算2824.68萬元,占支出總預算57.72%,同比增加180.70萬元,增長6.83%。

二、2017年部門財政撥款支出預算情況

2017年度財政撥款支出4195.02萬元,其中:基本支出1370.34萬元, 項目支出2824.68萬元。

中專教育類科目4003萬元,占財政撥款支出預算95.42%,同比增加366.08萬元,增長10.07%。

機關事業單位基本養老保險繳費支出77.45萬元,占財政撥款支出預算1.85%,同比增加77.45萬元,增長100%。

事業單位醫療68.1萬元,占財政撥款支出預算1.62%,同比增加16.68萬元,增長32.44%。

住房公積金46.47萬元,占財政撥款支出預算1.11%,同比增加10.6萬元,增長29.55%。

三、2017年部門財政資金安排的三公經費預算情況

(一)2017年財政資金安排的三公經費預算情況。2017年財政資金安排的三公經費支出預算 27.2萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算10萬元,公務接待費支出預算8.2萬元,公務用車運行維護費支出預算9萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。

(二)2017年公共財政資金安排的三公經費預算情況。2017年公共財政資金安排的三公經費支出預算 0 萬元,比2016年初預算 0 萬元增加 0 萬元,同比增長 0 %。其中:

1.因公出國(境)經費2017年預算 0 萬元,同比增加 0 萬元,增長 0%。

2.公務接待費2017年預算0萬元,同比增加 0萬元,增長 0 %。

3.公務用車費2017年預算 0萬元,其中:公務用車運行維護費2016年預算 0萬元,同比增加0萬元,增長 0 %。公務用車購置費2016年預算0萬元,同比增加0萬元,增長 0 %。

  三、政府采購預算說明

2017年政府采購預算1523.20萬元,同比減少356.80萬元,下降18.98%。政府采購同比減少356.80萬元為新校區房屋建筑物構建減少488.80萬元。政府集中采購0萬元,占政府采購預算0%,同比減少35萬元,下降100%;部門集中采購1476.20萬元,占政府采購預算96.91%,同比減少326.80萬元,下降18.13%。分散采購47萬元,占政府采購預算3.09%,同比增加5萬元,增長11.90%。

四、收入征收計劃說明

2017年收入征收計劃913.15萬元,同比增加181.15萬元,增長24.75%。其中:

納入公共財政預算管理的非稅收入征收計劃214.46萬元,同比增加14.46萬元,增長7.23%。其中:行政事業性收費收入214.46萬元,同比增加14.46萬元,增長7.23%。增長的主要原因為:培訓費增加。

納入財政專戶管理的收入征收計劃275.69萬元,同比增加13.69萬元,增長5.23%。其中:教育收費收入275.69萬元,同比增加13.69萬元,增長5.23%。增長的主要原因為:中專函授學費、住宿費等增加。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金423萬元,同比增加153萬元,增長56.67%。其中:事業收入328萬元,同比增加128萬元,增長64%;其他收入95萬元,同比增加25萬元,增長35.71%。增長的主要原因為:培訓費增加。

                                         廣西城市建設學校

                                          2017年2月22日


附件表






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