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廣西城市建設學校2016年部門決算

目    錄

第一部分: 廣西城市建設學校概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:廣西城市建設學校2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西城市建設學校2016年部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:廣西城市建設學校概況

一、主要職能

我校是納入2016年度部門決算匯編范圍的獨立核算事業單位,填報單戶表。隸屬建設廳,是建設廳二層機構。設有校辦公室(含黨辦)、財務科、教務科、學生科、招生就業辦、人事科、后勤服務科和城市建設專業科與土木工程專業科、實訓中心等四個專業教學科室。各科室的職能同全區中等專業學??剖抑澳芑鞠嗤?。預算管理級次省級,執行會計制度為:中小學單位會計制度。

二、機構人員情況

全校年末在職教職員工187人;離退休人員34人,較上年無變動。經費自理人員43人。目前在校學生為2988人。











第二部分:2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收    入

支     出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

4133.02

一、一般公共服務支出

 

二、事業收入

504.51

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

三、教育支出

 5022.98

四、其他收入

81.93

四、科學技術支出

 

五、文化體育與傳媒支出

 

六、醫療衛生與計劃生育支出

 51.42

 

七、節能環保支出

 0.35

 

八、住房保障支出

 35.87

本年收入合計

4719.47

本年支出合計

 5100.61

 用事業基金彌補收支差額

342.50

結余分配

 

 上年結轉

274.65

年末結轉與結余

 226.01

 

 

收入總計

5336.62

支出總計

 5336.62






注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4719.47

4133.02

504.51



81.93

205

教育支出

4631.83

4045.39

 

504.51

 

 

81.93

20503

職業教育

4631.83

4045.39

 

504.51

 

 

81.93

2050302

 中專教育

4631.83

4045.39

 

504.51

 

 

81.93

210

醫療衛生與計劃生育支出

51.42

51.42

21005

醫療保障

51.42

51.42

2100502

 事業單位醫療

51.42

51.42

211

節能環保支出

0.35

0.35

21112

可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

 

 

2111201

 可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.87

35.87

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.87

35.87

 

 

 

 

 

2210201

 住房公積金

35.87

35.87

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。







表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

         5110.61

       1104.31

      4006.31

 

 

 

205

教育支出

5022.98

1017.02

4005.96

 

 

 

20503

職業教育

5022.98

1017.02

4005.96

 

 

 

2050302

 中專教育

5022.98

1017.02

4005.96

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

51.42

51.42

21005

醫療保障

51.42

51.42

2100502

 事業單位醫療

51.42

51.42

211

節能環保支出

0.35

0.35

 

 

 

21112

可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

2111201

 可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

221

住房保障支出

35.87

35.87

 

 

 

22102

住房改革支出

35.87

35.87

 

 

 

2210201

 住房公積金

35.87

35.87

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。



表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4133.02 

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

3865.39

3865.39

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

 

 

 

 

7

 

六、醫療衛生與計劃生育支出

24

 51.42

 51.42

 

 

8

 

七、節能環保支出

25

 0.35

0.35

 

 

9

 

八、住房保障支出

26

35.87

 35.87

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

4133.02 

本年支出合計

29

3953.02

年初財政撥款結轉和結余

13

年末結轉和結余

30

180 

  一般公共預算財政撥款

14

 

31

 

  政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

4133.02

合計

34

4133.02

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

                  3953.02

                   1104.31

                       2848.72

205

教育

3865.39

1017.02

2848.37

20503

職業教育

3865.39

1017.02

2848.37

2050302

 中專教育

3865.39

1017.02

2848.37

210

醫療衛生

51.42

51.42

21005

醫療保障

51.42

51.42

2100502

 事業單位醫療

51.42

51.42

211

節能環保

0.35

0.35

21112

可再生能源

0.35

0.35

2111201

 可再生能源

0.35

0.35

221

住房保障支出

35.87

35.87

22102

住房改革支出

35.87

35.87

2210201

 住房公積金

35.87

35.87

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。







表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元


人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

523.87

302

商品和服務支出

278.45

30101

 基本工資

433.26

30201

辦公費

28.07

30102

 津貼補貼

0.32

30202

印刷費

0.12

30104

其他社會保障繳費

85.16

30205

水費

16.89

 ……

 ……

30206

電費

35.34

30107

 績效工資

30207

郵電費

17.78

30199

 其他工資福利支出

5.13

30209

物業管理費

22.53

303

對個人和家庭的補助

301.99

30211

差旅費

24.00

30301

 離休費

7.25

30213

維修(護)費

76.76

30302

 退休費

46.66

30214

租賃費

3.45

30305

 生活補助

1.62

30218

專用材料費

4.79

30307

 醫療費

33.85

30226

勞務費

4.59

30308

助學金

154.08

30227

委托業務費

5.49

30311

住房公積金

52.01

30228

工會經費

5.98

30313

 購房補貼

30229

福利費

19.66

30399

其他對個人和家庭的補助支出

6.52

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

13.02

310

其他資本性支出

31001

房屋建筑物購建

 ……

 ……

31099

其他資本性支出

304

對企事業單位的補貼

30401

企業政策性補貼

 ……

 ……

307

債務付息支出

30701

 國內債務付息

 

 

399

其他支出

 

 

39901

 贈與

 

 

人員經費合計

825.86

公用經費合計

278.45

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表


單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













廣西城市建設學校沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出,故本表無數據。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元


 

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

 

 

 

 

 

 


 類

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 


 項

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

     廣西城市建設學校沒有沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。


第三部分:2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計5336.62萬元。包括:

1.財政撥款收入4133.02萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入504.51元,是我校中專學生住宿費、重修費,聯合辦學分成及一級、二級建造師培訓收入。

3.經營收入0萬元。

4.其他收入81.93萬元。具體包括:廣西科技大學緊缺專業特聘教師資助經費2萬元,利息收入3.38萬元,房屋設備租賃收入56.73萬元,食堂、超市管理費收入19.82萬元。

5.用事業基金彌補收支差額342.5萬元。

6.上年結轉收入274.65萬元。具體包括以下結轉項目:是新校區建設和實訓基地建設項目需要在2016年繼續建設的項目資金。

  (二)支出總計5336.62萬元。包括:

1.一般公共服務(類)0萬元。

2.教育(類)5022.98萬元:主要用于廣西城市建設學校的教育支出。

3. 醫療衛生(類)51.42萬元:主要用于廣西城市建設學校在職人員的醫療保險繳費。

4. 節能環保(類)0.35萬元:主要用于廣西城市建設學校可再生能源建設等項目補助支出。

5.住房保障支出(類)35.87萬元:主要用于按照國家政策規定繳納的住房公積金支出。

6.結余分配0萬元。

7.年末結轉和結余226.01萬元,其中180萬元為2016年現代職業教育質量提升計劃專項資金列支結轉金額,46.01萬元為其他資金結轉結余。

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

2016一般公共預算支出4133.02萬元,其中:

(一)基本支出1104.31萬元,包括:

1.中專教育支出1017.02萬元,主要用于廣西城市建設學校的教育支出。

2.事業單位醫療支出51.42萬元,主要用于支付我校在職職工醫療保險費用。

3.住房公積金35.87萬元,主要用于按照國家政策規定繳納的住房公積金支出。

(二)項目支出2848.72萬元。包括:

1.中專教育支出2848.37萬元,主要用于廣西城市建設學校的教育支出。

2.可再生能源支出0.35萬元。主要用于廣西城市建設學校可再生能源建設等項目補助支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

廣西城市建設學校2015年度政府性基金支出0萬元。

四、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0萬元;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元。

(三)公務接待費支出 0萬元。

(四)三公經費支出與年初預算數、上年支出數進行對比,無增減變動。

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1104.31萬元,包括人員經費825.86萬元和公用經費278.45萬元。其中人員經費825.86萬元包括:基本工資433.26萬元、津貼補貼0.32萬元、社會保障繳費85.16萬元、其他工資福利支出5.13萬元、離休費7.25萬元、退休費46.66萬元、生活補助費1.62萬元、醫療費33.85萬元、助學金154.08萬元、住房公積金52.01萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.52萬元;公用經費278.45萬元包括:辦公費28.07萬元、印刷費0.12萬元、水費16.89萬元、電費35.34萬元、郵電費17.78萬元、物業管理費22.53萬元、差旅費24萬元、維修(護)費76.76萬元、租賃費3.45萬元、專用材料費4.79萬元、勞務費4.59萬元、委托業務費5.49萬元、工會經費5.98萬元、福利費19.66萬元、其他商品和服務支出13.02萬元。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出0萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額2577.5萬元,其中:政府采購貨物支出537.76萬元、政府采購工程支出1642.84萬元、政府采購服務支出 396.9萬元。授予中小企業合同金額 2577.5萬元,占政府采購支出總額的 100 %。其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。

(四)預算績效管理工作開展情況

2016年,我校共組織對6個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款2263.53萬元,占年初預算的100%。具體項目預算績效管理目標如下:

1、合作辦學短期培訓經費項目預算績效管理目標是:注重實踐教學,強化技能培訓,2016年我校與廣西建設廳職工培訓中心桂林分中心、昆明理工大學、廣西建設職業技術學院桂林教學實訓基地等機構進行合作辦學,培養和培訓在校學生和社會企業人員6000人。

  目標實施及完成情況:2016年我校完成一級、二級建造師培訓814人、函授培訓450人、建筑領域現場管理人員關鍵崗位培訓及考試3319人、廣西建設職業技能培訓及鑒定2003人、廣西住房和城鄉建設廳培訓中心委托辦班培訓100人、各種專項培訓95人、廣西建設領域現場管理人員關鍵崗位繼續教育培訓881人。

2、新校區建設2016年度項目預算績效管理目標是:2016年新校區投入1272.5萬元,啟動部分道路及給排水工程、啟動三棟學生宿舍和1棟食堂建設,滿足6000學生入住和就餐需求。

目標實施及完成情況:2016年完成啟動部分道路及給排水工程、啟動三棟學生宿舍和1棟食堂建設,滿足6000學生入住和就餐需求。

3、市政工程施工特色專業及實訓基地建設項目預算績效管理目標是:為提升我校教育教學質量,2016年我校實施市政工程施工特色專業及實訓基地建設,投入400萬進行工程測量技術實訓中心、市政道橋工程內業處理中心、道橋管工程施工技術實訓中心、市政道橋工程檢測實訓中心等實訓基地建設;投入75萬開展《道路工程施工》、《市政工程材料》、《市政工程識圖與構造》、《橋梁工程施工》等課程建設;投入25萬開展師資隊伍的專業技能與教學業務能力的提升等建設。將我校市政工程施工專業成為區級特色示范專業。

  目標實施及完成情況:2016年完成實訓中心4個,崗位300個,400萬設備設施采購安裝建設;完成《道路工程施工》、《市政工程材料》、《市政工程識圖與構造》、《橋梁工程施工》四門課程建設;4門課程教材出版;師資隊伍建設:培訓教師150人次。

4、實訓基地建設項目預算績效管理目標是:2016年計劃進行信息化校園建設、3D實驗室建設、給排水實訓室改造及市政道橋專業軟件操作實訓室建設。

  目標實施及完成情況:完成3D實訓室建設、市政道橋專業軟件操作室,完成教務管理系統、安防監控系統、學校所有教師配備辦公電腦;完成信息化校園建設軟件開發。

5、免學費補助項目預算績效管理目標是:2016年免學費補助,用于績效工資、其他工資福利支出、辦公費用、物業管理費用、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費和其他費用。滿足全校187人教職工的正常辦公和教學需要。

目標實施及完成情況:完成了績效工資、其他工資福利支出、辦公費用、物業管理費用、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費和其他費用等開支。滿足了全校187人教職工的正常辦公和教學需要。

6、人員支出項目預算績效管理目標是:完成全校教職工績效工資、社會保障。

目標實施及完成情況:完成了全校教職工績效工資及社會保障的開支。

根據目標實施及完成情況分析,我校以上項目預算績效管理目標基本完成,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況:理想,基本達到項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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